| A- Kontrol Ortamı Standartları Standart 1-Etik Değerler ve Dürüstlük |
| 1.1. Birim Etik Değerleri |
| 1.2. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi |
| 1.2.1. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi |
| 1.3. Çalışanlar ve Yöneticilerden Beklenen Etik Davranış Kuralları |
| 1.4. Etik Standartlar |
| Standart 2-Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
| 2.1. Misyon ve Vizyon |
| 2.2. Organizasyon Yapısı |
| 2.3. Birim Görev Tanımları |
| 2.4. Personel Görev Tanımları |
| 2.5. Hassas Görevler |
| Standart 3-Personelin Yeterliliği ve Performansı |
| 3.1. Personel Eğitim Katılım Formu |
| 3.2. Yönetici Konumunda Olan İdari Personel Performans Değerlendirme Formu |
| 3.3. İdari Personel Performans Değerlendirme Formu |
| Standart 4-Yetki Devri |
| 4.1. Yetki Devri |
| 4.2. Yetki Devri Formu |
| 4.3. İmza Yetki Devri Formu |
|
B- Risk Değerlendirme Standartları -Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu |
| 5.1. KTÜ Stratejik Plan (2024-2028) |
| 5.2. KTÜ Risk Strateji Belgesi |
| Standart 6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
| 6.1. Konsolide Risk Raporu |
| 6.2. Tehlike ve Risk |
| 6.3. Risk Kayıt Formu |
| 6.4. Risk Tespit ve Onama Formu |
| D- Bilgi ve İletişim Standartları Standart 13-Bilgi ve İletişim |
| Standart 14-Raporlama |
| Standart 15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
| Standart 16-Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
| E- İzleme Standartları Standart 17-İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
| Standart 18-İç Denetim |
